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== Plan Budgétaire Triennal — ALF International (Vers l'autonomie totale) ==
== PLAN DE FINANCEMENT TRIENNAL (2027-2029) ==


Le présent plan budgétaire triennal a pour objectif d'accompagner la croissance d'ALF International (ALFI) et d'assurer son autonomie financière pérenne, en s'appuyant sur le développement des adhésions, le mécénat et l'équilibre des grands événements.
* '''Pôle :''' Venture Philanthropy
* '''Projet :''' ALF International (Association des Lignages de France et de l'International)
* '''Objet :''' Demande d'allocation de Capital-Développement pour le passage à l'échelle du Grand Thésaurus des Lignages


=== I. Année 1 (Année de Lancement et de Structuration) ===
=== Montant sollicité en 2027 où aucun revenu n'est attendu ===
* **Produits (Recettes) :**
* Cotisations (base initiale et montée en puissance des conversions N+1 à partir du vivier de sympathisants).
* Recettes des grands événements (dîners de gala et garden-parties, équិilibrés par billetterie).
* Premiers soutiens et contributions volontaires.
* **Charges (Dépenses) :**
* Hébergement et maintenance de la plateforme collaborative (Wiki) et des outils numériques.
* Frais logistiques et organisationnels des événements fondateurs (Cercle de l'Union Interalliée, etc.).
* Communication, secrétariat et édition des fiches héraldiques.
* **Équilibre :** Objectif de l'exercice fixé à l'équilibre ou autofinancement partiel complété par les apports fondateurs.


=== II. Année 2 (Année de Croissance et de Conversion) ===
* '''Rédaction des thésaurus :''' 2 000 × 27€ = 54 000 €
* **Produits (Recettes) :**
* '''Salaires :''' 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
* Augmentation significative du produit des cotisations suite à la conversion active de la communauté en ligne.
* '''Location bureau :''' 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
* Stabilisation et fidélisation du réseau des membres cotisants (individuels, couples, jeunes).
* '''Enveloppe notes frais représentation :''' 3 000 € × 12 = 36 000 €
* Développement des partenariats et contributions ciblées.
* '''TOTAL PRIORITAIRE :''' 162 600 €
* **Charges (Dépenses) :**
* Optimisation et sécurisation des infrastructures numériques (archivage, sanctuarisation).
* Développement des services aux membres et animation des thésaurus agnatiques.
* **Équilibre :** Couverture totale des charges courantes de fonctionnement par les cotisations et les recettes récurrentes.


=== III. Année 3 (Année de l'Autonomie Totale) ===
==== Option 2027 ====
* **Produits (Recettes) :**
 
* Autonomie financière complète assurée par le socle des cotisations annuelles des membres.
* '''Remboursement de la conception et l'installation du Wiki par Emmanuel Brun d'Aubignosc :''' 100 € × 27 = 2 700 €
* Recettes autonomes et pérennes générées par les activités de l'association, les parrainages et les événements institutionnels.
 
* **Charges (Dépenses) :**
* '''Remboursement des 600 Thésaurus réalisés par Thierry Prouvost :''' 600 € × 27 = 16 200 €
* Maîtrise des coûts de structure et investissements ciblés dans le rayonnement international des lignages.
 
* Constitution d'une réserve de sécurité institutionnelle pour garantir la pérennité à long terme des archives et de l'Armorial ALFI.
* '''Confection de quatre uniformes ALF :''' 4 000 €
* **Équilibre :** Indépendance financière totale, les ressources propres couvrant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, d'édition et de développement.
 
* '''Fabrication des décorations et médailles ALF international :''' 3 000 €
 
* '''TOTAL OPTION :''' 25 900 €
* '''TOTAL 2027 PRIORITAIRE ET OPTION :''' 188 500 €
 
=== Montant sollicité en 2028 où les premiers revenus arrivent ===
 
* '''Rédaction des thésaurus :''' 2 000 € × 27 = 54 000 €
* '''Salaires :''' 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
* '''Location bureau :''' 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
* '''Enveloppe représentation :''' 3 000 € × 12 = 36 000 €
* '''TOTAL PRIORITAIRE :''' 162 600 €
 
==== Revenus 2028 ====
 
* '''Cotisations grâce à l'impact des galas, rayonnement des chancelleries étrangères :''' 40 × 100 € = 4 000 €
* '''Bénéfice gala hiver :''' 1 500 €
* '''Bénéfice Garden-party :''' 1 500 €
* '''Demande de Thésaurus :''' 40 × 250 € = 10 000 €
* '''TOTAL REVENUS 2028 :''' 17 000 €
 
==== Option 2028 ====
 
* '''Aucune option'''
* '''TOTAL GÉNÉRAL 2028 (PRIORITAIRE + OPTION) :''' 162 600 €
* '''SOLDE NET À FINANCER :''' 145 600 € (Total Général 2028 sous déduction des Revenus de 17 000 €)
 
=== Montant sollicité en 2029 ===
 
* '''Plus besoin de Rédaction de Thésaurus qui sont censés mener leur rythme de croisière :''' 0 €
* '''Salaires :''' 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
* '''Location bureau :''' 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
* '''Enveloppe représentation :''' 3 000 € × 12 = 36 000 €
* '''TOTAL PRIORITAIRE :''' 108 600 €
 
==== Revenus 2029 ====
 
* '''Cotisations :''' 80 × 100 € = 8 000 €
* '''Bénéfice gala hiver :''' 1 500 €
* '''Bénéfice Garden-party :''' 1 500 €
* '''Demande de Thésaurus :''' 80 × 250 € = 20 000 €
* '''TOTAL REVENUS 2029 :''' 31 000 €
 
==== Option 2029 ====
 
* '''Aucune option'''
* '''TOTAL GÉNÉRAL 2029 (PRIORITAIRE + OPTION) :''' 108 600 €
* '''SOLDE NET À FINANCER :''' 77 600 € (Total Général 2029 sous déduction des Revenus de 31 000 €)
 
=== Conclusion et Vision ===
 
ALF International (Association des Lignages de France et de l'International) structure son développement sur une période triennale (N=2027, N+1=2028, N+2=2029) avec pour objectif d'atteindre une autonomie financière totale et pérenne grâce à un modèle d'auto-financement par les services, l'événementiel de prestige et les cotisations.
 
La présente note formalise la demande de financement auprès d'un fonds d'investissement philanthropique pour accompagner la phase d'amorçage, asseoir l'infrastructure institutionnelle et garantir le déploiement international de l'organisation.
 
. '''[[Plan de financement triennal]]'''

Version du 7 août 2026 à 08:28

PLAN DE FINANCEMENT TRIENNAL (2027-2029)

  • Pôle : Venture Philanthropy
  • Projet : ALF International (Association des Lignages de France et de l'International)
  • Objet : Demande d'allocation de Capital-Développement pour le passage à l'échelle du Grand Thésaurus des Lignages

Montant sollicité en 2027 où aucun revenu n'est attendu

  • Rédaction des thésaurus : 2 000 × 27€ = 54 000 €
  • Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
  • Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
  • Enveloppe notes frais représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
  • TOTAL PRIORITAIRE : 162 600 €

Option 2027

  • Remboursement de la conception et l'installation du Wiki par Emmanuel Brun d'Aubignosc : 100 € × 27 = 2 700 €
  • Remboursement des 600 Thésaurus réalisés par Thierry Prouvost : 600 € × 27 = 16 200 €
  • Confection de quatre uniformes ALF : 4 000 €
  • Fabrication des décorations et médailles ALF international : 3 000 €
  • TOTAL OPTION : 25 900 €
  • TOTAL 2027 PRIORITAIRE ET OPTION : 188 500 €

Montant sollicité en 2028 où les premiers revenus arrivent

  • Rédaction des thésaurus : 2 000 € × 27 = 54 000 €
  • Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
  • Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
  • Enveloppe représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
  • TOTAL PRIORITAIRE : 162 600 €

Revenus 2028

  • Cotisations grâce à l'impact des galas, rayonnement des chancelleries étrangères : 40 × 100 € = 4 000 €
  • Bénéfice gala hiver : 1 500 €
  • Bénéfice Garden-party : 1 500 €
  • Demande de Thésaurus : 40 × 250 € = 10 000 €
  • TOTAL REVENUS 2028 : 17 000 €

Option 2028

  • Aucune option
  • TOTAL GÉNÉRAL 2028 (PRIORITAIRE + OPTION) : 162 600 €
  • SOLDE NET À FINANCER : 145 600 € (Total Général 2028 sous déduction des Revenus de 17 000 €)

Montant sollicité en 2029

  • Plus besoin de Rédaction de Thésaurus qui sont censés mener leur rythme de croisière : 0 €
  • Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
  • Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
  • Enveloppe représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
  • TOTAL PRIORITAIRE : 108 600 €

Revenus 2029

  • Cotisations : 80 × 100 € = 8 000 €
  • Bénéfice gala hiver : 1 500 €
  • Bénéfice Garden-party : 1 500 €
  • Demande de Thésaurus : 80 × 250 € = 20 000 €
  • TOTAL REVENUS 2029 : 31 000 €

Option 2029

  • Aucune option
  • TOTAL GÉNÉRAL 2029 (PRIORITAIRE + OPTION) : 108 600 €
  • SOLDE NET À FINANCER : 77 600 € (Total Général 2029 sous déduction des Revenus de 31 000 €)

Conclusion et Vision

ALF International (Association des Lignages de France et de l'International) structure son développement sur une période triennale (N=2027, N+1=2028, N+2=2029) avec pour objectif d'atteindre une autonomie financière totale et pérenne grâce à un modèle d'auto-financement par les services, l'événementiel de prestige et les cotisations.

La présente note formalise la demande de financement auprès d'un fonds d'investissement philanthropique pour accompagner la phase d'amorçage, asseoir l'infrastructure institutionnelle et garantir le déploiement international de l'organisation.

. Plan de financement triennal

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