Plan budgétaire triennal vers l'autonomie totale

VII. PLAN DE FINANCEMENT TRIENNAL (2027-2029)

• Pôle : Venture Philanthropy
• Projet : ALF International (Association des Lignages de France et de l'International)
• Objet : Demande d'allocation de Capital-Développement pour le passage à l'échelle du Grand Thésaurus des Lignages

Montant sollicité en 2027 où aucun revenu n'est attendu

• Rédaction des thésaurus : 2 000 × 27€ = 54 000 €
• Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
• Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
• Enveloppe notes frais représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
• TOTAL PRIORITAIRE : 162 600 €

Option 2027

• Remboursement de la conception et l'installation du Wiki par Emmanuel Brun d'Aubignosc : 100 € × 27 = 2 700 €

• Remboursement des 600 Thésaurus réalisés par Thierry Prouvost : 600 € × 27 = 16 200 €

• Confection de quatre uniformes ALF : 4 000 €

• Fabrication des décorations et médailles ALF international : 3 000 €

• TOTAL OPTION : 25 900 €
• TOTAL 2027 PRIORITAIRE ET OPTION : 188 500 €

Montant sollicité en 2028 où les premiers revenus arrivent

• Rédaction des thésaurus : 2 000 € × 27 = 54 000 €
• Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
• Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
• Enveloppe représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
• TOTAL PRIORITAIRE : 162 600 €

Revenus 2028

• Cotisations grâce à l'impact des galas, rayonnement des chancelleries étrangères : 40 × 100 € = 4 000 €
• Bénéfice gala hiver : 1 500 €
• Bénéfice Garden-party : 1 500 €
• Demande de Thésaurus : 40 × 250 € = 10 000 €
• TOTAL REVENUS 2028 : 17 000 €

Option 2028

• Aucune option
• TOTAL GÉNÉRAL 2028 (PRIORITAIRE + OPTION) : 162 600 €
• SOLDE NET À FINANCER : 145 600 € (Total Général 2028 sous déduction des Revenus de 17 000 €)

Montant sollicité en 2029

• Plus besoin de Rédaction de Thésaurus qui sont censés mener leur rythme de croisière : 0 €
• Salaires : 1 400 € × 3 × 12 = 50 400 €
• Location bureau : 1 700 € × 12 + (150 € × 12) = 20 400 € + 1 800 € = 22 200 €
• Enveloppe représentation : 3 000 € × 12 = 36 000 €
• TOTAL PRIORITAIRE : 108 600 €

Revenus 2029

• Cotisations : 80 × 100 € = 8 000 €
• Bénéfice gala hiver : 1 500 €
• Bénéfice Garden-party : 1 500 €
• Demande de Thésaurus : 80 × 250 € = 20 000 €
• TOTAL REVENUS 2029 : 31 000 €

Option 2029

• Aucune option
• TOTAL GÉNÉRAL 2029 (PRIORITAIRE + OPTION) : 108 600 €
• SOLDE NET À FINANCER : 77 600 € (Total Général 2029 sous déduction des Revenus de 31 000 €)

Conclusion et Vision

ALF International (Association des Lignages de France et de l'International) structure son développement sur une période triennale (N=2027, N+1=2028, N+2=2029) avec pour objectif d'atteindre une autonomie financière totale et pérenne grâce à un modèle d'auto-financement par les services, l'événementiel de prestige et les cotisations.

La présente note formalise la demande de financement auprès d'un fonds d'investissement philanthropique pour accompagner la phase d'amorçage, asseoir l'infrastructure institutionnelle et garantir le déploiement international de l'organisation.

. Plan de financement triennal