Plan budgétaire triennal vers l'autonomie totale

Plan Budgétaire Triennal — ALF International (Vers l'autonomie totale)

Le présent plan budgétaire triennal a pour objectif d'accompagner la croissance d'ALF International (ALFI) et d'assurer son autonomie financière pérenne, en s'appuyant sur le développement des adhésions, le mécénat et l'équilibre des grands événements.

I. Année 1 (Année de Lancement et de Structuration)

• **Produits (Recettes) :**
• Cotisations (base initiale et montée en puissance des conversions N+1 à partir du vivier de sympathisants).
• Recettes des grands événements (dîners de gala et garden-parties, équិilibrés par billetterie).
• Premiers soutiens et contributions volontaires.
• **Charges (Dépenses) :**
• Hébergement et maintenance de la plateforme collaborative (Wiki) et des outils numériques.
• Frais logistiques et organisationnels des événements fondateurs (Cercle de l'Union Interalliée, etc.).
• Communication, secrétariat et édition des fiches héraldiques.
• **Équilibre :** Objectif de l'exercice fixé à l'équilibre ou autofinancement partiel complété par les apports fondateurs.

II. Année 2 (Année de Croissance et de Conversion)

• **Produits (Recettes) :**
• Augmentation significative du produit des cotisations suite à la conversion active de la communauté en ligne.
• Stabilisation et fidélisation du réseau des membres cotisants (individuels, couples, jeunes).
• Développement des partenariats et contributions ciblées.
• **Charges (Dépenses) :**
• Optimisation et sécurisation des infrastructures numériques (archivage, sanctuarisation).
• Développement des services aux membres et animation des thésaurus agnatiques.
• **Équilibre :** Couverture totale des charges courantes de fonctionnement par les cotisations et les recettes récurrentes.

III. Année 3 (Année de l'Autonomie Totale)

• **Produits (Recettes) :**
• Autonomie financière complète assurée par le socle des cotisations annuelles des membres.
• Recettes autonomes et pérennes générées par les activités de l'association, les parrainages et les événements institutionnels.
• **Charges (Dépenses) :**
• Maîtrise des coûts de structure et investissements ciblés dans le rayonnement international des lignages.
• Constitution d'une réserve de sécurité institutionnelle pour garantir la pérennité à long terme des archives et de l'Armorial ALFI.
• **Équilibre :** Indépendance financière totale, les ressources propres couvrant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, d'édition et de développement.